1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-549-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AN, RBD 6762, S.C. 1181, FAEP. MANTENCIONES INFRAESTRUCTURA, 2206001, ESC. MEXICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-39-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 931 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Impuesto 414707,092436976 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Felipe Razón Social IGNACIO FELIPE MARISLAO GONZÁLEZ R.U.T. 17.067.195-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ignacio Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. MÍNIMO P. OFERTADO 1. OBRAS PRELIMINARES 6.17 PORTON METÁLICO ABATIBLE m2 5,9015 $ 208.325 $ 1.229.430 6.19 MARCO METÁLICO uni 20 $ 26.000 $ 519.996 7.29 PICAPORTE 1x8" uni 2 $ 13.341 $ 26.682 8.6 PINTURA SINTETICA m2 5 $ 12.799 $ 63.997 10.1 REPARACION DE PROTECCION METÁLICA PUERTA/VENTANA m2 2 $ 18.371 $ 36.742 21.7 MAESTRO SOLDADOR día 5 $ 61.164 $ 305.821 VALOR NETO $ 2.182.669 IVA 19% $ 414.707 VALOR TOTAL $ 2.597.376 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA 3. ESCUELA MEXICO $ 2.182.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.669 $ 2.182.669

Total Neto	$ 2.182.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.707
TOTAL OC	$ 2.597.376