1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-606-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AN, RBD 6751, S.C. 1244, FAEP, MANTENCIONES INFRAESTRUCTURA, 2206001, INS. COMERCIAL VALD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-39-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 996 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Impuesto 60259,218487395 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Felipe Razón Social IGNACIO FELIPE MARISLAO GONZÁLEZ R.U.T. 17.067.195-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ignacio Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA. RBD : 6751 FONDO FINANCIAMIENTO: FAEP REQUERIMIENTOS: Trabajos de reparación de perfiles metálicos dañados de estructura de cierre de multicancha N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. MÍNIMO P. OFERTADO 1. OBRAS PRELIMINARES 10.4 REPOSICION DE PERFILES METÁLICOS 50X50 MM E:3MM ml 8 $ 14.166 $ 113.329 21.7 MAESTRO SOLDADOR día 2 $ 61.164 $ 122.328 21.11 JORNAL día 2 $ 40.748 $ 81.497 VALOR NETO $ 317.154 IVA 19% $ 60.259 VALOR TOTAL $ 377.413 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS. INSTITUTO COMERCIAL VALDIVIA $ 317.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.154 $ 317.154

Total Neto	$ 317.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.259
TOTAL OC	$ 377.413