1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-731-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra YZ, RBD7063,SC1500, SUB GENERAL, ESTÍMULOS, 2204999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 40978,06 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Rayo Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICICLETAS Y RODADOS, VE R.U.T. 76.000.439-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Rayo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 52 Unidad medallas 50 mm con grabado y cinta de color   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.576 $ 82.576 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad pliego de papel craft grueso   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840 44121707 Lápices de colores 22 Pack set rotuladores borrables doble punta   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.748 $ 110.748 14111509 Artículos de papelería 10 Rollo rollo cinta para regalo   $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510 $ 12.510

Total Neto	$ 215.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.978
TOTAL OC	$ 256.652