1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1432083-952-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra NM, RBD 6780, SC.1843 MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE INFRATESTRUCTURA ESC. FERNANDO SANTIVAN, LIC 1432083-39-LR25, 2206001. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1432083-39-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1377 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia R.U.T. 61.981.110-0 Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389 Comuna Valdivia Impuesto 1010575,61 Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignacio Felipe Razón Social IGNACIO FELIPE MARISLAO GONZÁLEZ R.U.T. 17.067.195-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ignacio Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. UNITARIO P. OFERTADO 1. OBRAS PRELIMINARES 1.7 DESARME Y RETIRO REVEST. CIELO RASO O MURO m2 67 6.083 $ 407.567 $ 1.10 RETIRO DE PUERTAS EXISTENTES uni 8 4.687 $ 37.499 $ 1.11 RETIRO DE MARCO PUERTA EXISTENTE uni 1 7.441 $ 7.441 $ 1.13 RETIRO DE ESCOMBROS m3 8 15.374 $ 122.995 $ 3 REVESTIMIENTO MUROS Y CIELOS 3.20 TERCIADO ESTRUCTURAL 18 mm m2 67 20.243 $ 1.356.249 $ 6. PUERTAS EXTERIORES E INTERIORES 6.1 PUERTA METALICA DE FABRICA uni 4 246.240 $ 984.961 $ 7 CERRADURAS Y QUINCALLERÍAS 7.9 CERRADURA INTERIOR POMO uni 1 72.710 $ 72.710 $ 8. PINTURAS 8.1 BARNIZ m2 67 10.940 $ 732.951 $ 9. VENTANAS 9.5 REPOSICIÓN DE VIDRIO m2 1,2 37.499 $ 44.998 $ 11. CUBIERTA 11.1 MANTENCION DE CUBIERTA DE TECHO( fijaciones) uni 50 500 $ 24.999 $ 11.7 CANALES Y BAJADAS HOJALATERIA ml 37 10.000 $ 369.985 $ 12. GRIFERIAS SANITARIAS 12.1 GRIFERIA LAVAMANOS MONOMANDO uni 3 75.013 $ 225.038 $ 12.9 AJUSTE Y/O RETIRO DE GRIFERIA uni 25 5.741 $ 143.536 $ 13. ARTEFACTOS SANITARIOS 13.1 DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS u OTRO uni 3 13.834 $ 41.503 $ 13.2 WC ADULTO uni 1 120.829 $ 120.829 $ 14. REPUESTOS SANITARIOS 14.1 FITTING UNIVERSAL uni 2 24.991 $ 49.981 $ 14.3 SELLO ANTIFUGA uni 2 14.001 $ 28.002 $ 14.5 REPOSICIÓN DE SIFON PVC uni 1 8.685 $ 8.685 $ 14.17 REPOSICIÓN TAPA WC uni 3 17.921 $ 53.763 $ 14.19 PERNOS DE ANCLAJE WC par 2 3.906 $ 7.811 $ 21 MAQUINARIAS Y MANO DE OBRA 21.7 MAESTRO SOLDADOR día 4 61.164 $ 244.657 $ 21.10 MAESTRO CARPINTERO día 4 58.164 $ 232.657 $ VALOR NETO 5.318.819 $ IVA 19% 1.010.576 $ VALOR TOTAL 6.329.395 CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE EMERGENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS, ZONA 3. $ 5.318.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.318.819 $ 5.318.819

Total Neto	$ 5.318.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.010.576
TOTAL OC	$ 6.329.395