1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-11236-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1434-11073-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-11073-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Bienestar Social-DGAC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COnstructora Larenas Ltda Razón Social CONSTRUCTORA LARENAS LIMITADA R.U.T. 77.251.540-5 Sucursal COnstructora Larenas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad   SEGUN ANEXO A BASES TÉCNICAS $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad   SEGUN ANEXO A BASES TÉCNICAS $ 695.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100