1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-117-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA CENTROS RECREACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-15-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 392 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 1192709,23 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE CONCEPCIÓN, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO A 0001-02 Genérico para oferta x Línea 2 $ 2.283.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.283.223 $ 2.283.223 31191501 Papeles de lija 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE IQUIQUE, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO C 0001-02 Genérico para oferta x Línea 2 $ 919.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 919.675 $ 919.675 31161508 Tornillos para madera 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO PARA CENTRO RECREACIONAL DE PAPUDO, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO D 0001-02 Genérico para oferta x Línea 2 $ 404.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.673 $ 404.673 31201606 Calafateos 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 2, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO H 0001-03 Genérico para oferta x Grupo $ 959.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.532 $ 959.532 31201517 Cinta para empaquetar 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 3, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO I 0001-02 Genérico para oferta x Línea 2 $ 319.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.498 $ 319.498 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 4, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO J 0001-03 Genérico para oferta x Grupo $ 309.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.430 $ 309.430 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 5, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO K 0001-03 Genérico para oferta x Grupo $ 563.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 563.779 $ 563.779 27111508 Sierras 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 6, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO L 0001-03 Genérico para oferta x Grupo $ 75.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.302 $ 75.302 30181504 Lavamanos 1 Global MATERIALES MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR SOCIAL 7, ACORDE A BASES DE LICITACIÓN, ANEXO M 0001-03 Genérico para oferta x Grupo $ 442.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.305 $ 442.305

Total Neto	$ 6.277.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.192.709
TOTAL OC	$ 7.470.126