1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-132-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1434-41-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Esta Institución retiene por todas las compras que efectúa un impuesto equivalente al 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752). Despachar a Av. Eliodoro Yañez N° 2394, Providencia, Santiago, contacto: Luis Sanchez, fono: 4392829. Proveniente de Licitación 1434-41-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Bienestar Social-DGAC Razón Social Unidad Logistica Bienestar Social-DGAC R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad Logistica Bienestar Social-DGAC R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Fundición Norte S/N, Tongoy Comuna -1 Impuesto 53567,27 Dirección de Envío de la Factura Fundición Norte S/N, Tongoy 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152424 CEMENTO UNITEK 3M PARA BANDAS POLVO/LIQ. 2 Caja CEMENTO UNITEK 3M PARA BANDAS POLVO/LIQ. CEMENTO UNITEK 3M PARA BANDAS POLVO/LIQ. $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294 42152424 RESINA PARA BRAKET TRANSBOND XT 3M JERINGA+LIGHTBOND 1 Kit RESINA PARA BRAKET TRANSBOND XT 3M JERINGA+LIGHTBOND RESINA PARA BRAKET TRANSBOND XT 3M JERINGA+LIGHTBOND $ 46.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.639 $ 46.639

Total Neto	$ 281.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.567
TOTAL OC	$ 335.500