1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-139-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-42-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-42-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 178874,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAÑADOS Y COMPAÑIA S.A Razón Social BANADOS Y CIA S A R.U.T. 82.321.000-0 Sucursal BAÑADOS Y COMPAÑIA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 3 Unidad ESCOBILLA CERDAS ACERO AL CARBONO, MANGO PLÁSTICO (PULIR OLLAS)   $ 3.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.107 $ 10.107 48101514 Ollas a presión de uso comercial 1 Unidad OLLA A PRESION ACERO INOXIDABLE   $ 82.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800 48101915 Bandejas de servicio 50 Unidad BANDEJAS ACERO INOXIDABLE MARCA TROMANTINA O EQUIVALENTE DE 48,5x33 CMS. CALIDAD 18/10   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 52151802 Sartenes domésticas 6 Unidad SARTEN C/TEFLON 44 CMS. DE DIAMETRO   $ 28.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.538 $ 173.538

Total Neto	$ 941.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.875
TOTAL OC	$ 1.120.320