1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-150-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-49-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-49-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 26068 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RG Razón Social EMPRESAS ASOCIADAS S A R.U.T. 96.897.090-9 Sucursal RG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121606 Individuales 28 Unidad INDIVIDUALES PARA MESA DE 40 CMS. DE ALTO x 45 CMS. DE LARGO, CONFECCIONADO EN IMITACIÓN DE CUERO, COLOR CAFÉ MORO, COSTURAS EN BEIGE. (ADJUNTAR FOLLETOS O PRESENTAR MUESTRAS ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN)   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200 60123502 Accesorios de cuero 5 Unidad CAMINOS DE MESA DE 30 CMS. DE ANCHO X 85 CMS. DE LARGO, COLOR CAFE MORO CON COSTURAS EN COLOR BEIGE. (ADJUNTAR FOLLETOS O PRESENTAR MUESTRAS ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN)   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 137.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.068
TOTAL OC	$ 163.268