1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-154-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO CENTRO RECREACIONAL IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 7906736 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALEJANDRO Razón Social INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA INCONAR SPA R.U.T. 76.968.079-9 Sucursal MARIO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Global SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS, REJA DE PISCINA Y CONFECCIÓN DE PUERTA DE ACCESO A CANCHA DE VOLEIBOL, SEGUN BASES ADJUNTAS NUESTRA EMPRESA DECLARA CONOCER Y ACEPTAR LAS PRESENTES BASES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN VALIDEZ DE LA OFERTA 120 DIAS HABILES $ 41.614.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.614.400 $ 41.614.400

Total Neto	$ 41.614.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.906.736
TOTAL OC	$ 49.521.136