1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-198-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TÓNERES PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-32-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 338 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LECHNER S.A Razón Social LECHNER S.A R.U.T. 78.114.650-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LECHNER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global Tóneres según descripción en bases técnicas. Tóneres según descripción en bases técnicas. $ 5.732.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.732.476 $ 5.732.476

Total Neto	$ 5.732.476
Descuento	$ 1.008.692
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.723.784

Justificación de exención de impuesto