1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-207-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASINO DASA ENE-FEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE CAMPOS Razón Social JOSE CAMPOS R.U.T. 9.291.256-6 Sucursal JOSE CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LR17 PAPA FRESCA PROCESADA - ENTERA PELADA BOLSA 1 K UNIDAD RM 1695   (1470642) PAPA FRESCA PROCESADA - ENTERA PELADA BOLSA 1 K UNIDAD RM (1470642) PAPA FRESCA PROCESADA - ENTERA PELADA BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; AV.SAN PABLO Nª 8381 $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.601.775 $ 1.601.775

Total Neto	$ 1.601.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.601.775

Justificación de exención de impuesto