1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2015 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA DEL SERVICIO MANTTO EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 214320 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian donoso Razón Social CHRISTIAN MARIANO DONOSO ALBORNOZ R.U.T. 15.715.485-0 Sucursal christian donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 3 Mes   Mantenimiento de las clinicas dentales ubicadas en Av. Eliodoro Yañez Nº 2394 - Providencia. $ 294.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.321 $ 882.321 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 3 Mes   Mantenimiento de clinica dental ubicadas en Ap. A.M.B. $ 81.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.679 $ 245.679

Total Neto	$ 1.128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.320
TOTAL OC	$ 1.342.320