1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-230-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-60-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-60-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 13535,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152410 Materiales de impresión alginatos dentales 4 Bolsa ALGINATO JELTRATE NORMAL   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600 42152457 Kits de cementado dental 4 Unidad CEMENTO IONOMERO FUJI TIPO II SET L.C.   $ 12.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.876 $ 49.876 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 1 Unidad SILICONA LIVIANA SPEEDEX   $ 5.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890 $ 5.890 42152457 Kits de cementado dental 2 Unidad CEMENTO FOSFATO POLVO   $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.872

Total Neto	$ 71.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.535
TOTAL OC	$ 84.773