1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-231-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-63-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-63-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Bienestar Social-DGAC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 19665 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIM Razón Social Carlos Mendez R.U.T. 4.221.888-k Sucursal CIM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 90 Paquete TOALLAS CLINIC   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.665
TOTAL OC	$ 123.165