1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-232-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES - II CUATRIMESTRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-31-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 14782 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernanda Vieyra Razón Social FERNANDA VIEYRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.046.563-1 Sucursal Fernanda Vieyra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 20 Unidad PAQUETE ESTERIL CIRUG: 1 BATA + 1 CAPUCHA 80 X 1 + 2 PAÑOS 1 X 1 + + 1 PAÑO 1 X 1 + 1 PAÑO ENVOLV. Esta oferta tiene validez por 30 días. $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800

Total Neto	$ 77.800
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IVA  19  %	$ 14.782
TOTAL OC	$ 92.582