1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-235-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-64-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-64-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Bienestar Social-DGAC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LaEsperanzaSA Razón Social LA ESPERANZA S.A. R.U.T. 76.613.280-4 Sucursal LaEsperanzaSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131705 Servicios de prevención o control de abuso de drogas 6 Unidad SERVICIO DE CHARLAS DE CAPACITACION REVENCION DE DROGAS (SEIS SECCIONES), A TRAVÉS DE PERSONAL EXPERTO EN LA TEMATICA, FORTALECER EL DESARROLLO DE HABILIDADES PREVENTIVAS A FUNCIONARIOS DE LA D.G.A.C. DE LA REGION METROPOLITANA (PROGRAMA INSTITUCIONAL: "T   $ 160.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.530 $ 961.530

Total Neto	$ 961.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 961.530

Justificación de exención de impuesto