1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-60-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-60-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 34954,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281916 Bolsas de esterilización 1 Unidad MANGA ESTERILIZACION 10 X 200   $ 12.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350 42281916 Bolsas de esterilización 3 Unidad MANGA ESTERILIZACION 5 X 200   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970 42281916 Bolsas de esterilización 4 Unidad MANGA ESTERILIZACION 15 X 200   $ 18.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.080 $ 72.080 42281916 Bolsas de esterilización 3 Unidad MANGA ESTERILIZACION 20 X 200   $ 25.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.570 $ 75.570

Total Neto	$ 183.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.954
TOTAL OC	$ 218.924