1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-249-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-69-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-69-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 215448,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 6 Unidad ESTANTE 4 REPISAS ACERO INOXIDABLE 90 X 45 CM, CONSTRUCCION INTEgra de acero, incluye cuatro pilares de 30x30 cm, cuatro repisas fijas 90x55 cm refuerzo de adcero inoxidable bajo repisas. ESTANTE 4 REPISAS ACERO INOXIDABLE 90 X 45 CM, $ 188.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.133.940 $ 1.133.940

Total Neto	$ 1.133.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.449
TOTAL OC	$ 1.349.389