1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-264-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian donoso Razón Social CHRISTIAN MARIANO DONOSO ALBORNOZ R.U.T. 15.715.485-0 Sucursal christian donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad RESOLUCIÓN 12/3/0456 DE FECHA 05.SEP.2013 SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO DENTAL, ENTRE CLINICAS DEL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL, CONFORME A COTIZACIÓN DEL 08.ABR.2013. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800