1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-300-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INCREMEN O/C DESDE 1434-86-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-86-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 8778 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social CAROLINA DEL PILAR QUEZADA MORENO R.U.T. 17.483.907-7 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 14 Unidad ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LAS OLIMPIADAS, LOS CUALES PUEDEN AUMENTAR O DISMINUIR DE ACUERDO A NECESIDADES, SEGUN ANEXO A - BASES TECNICAS ADJUNTAS anexo archivos adjuntos $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200

Total Neto	$ 46.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778
TOTAL OC	$ 54.978