1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-301-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INCREMENTO O/C DESDE 1434-84-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-84-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 7991,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilu_sumar Razón Social GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA SANTANA R.U.T. 5.196.235-4 Sucursal Vilu_sumar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 17 Unidad COLACIONES NORMALES SEGUN ANEXO A - BASES TECNICAS COLACIONES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.060 $ 37.060 90101802 Reparto de comidas a domicilio 4 Unidad COLACIONES ESPECIALES SEGUN ANEXO A - BASES TECNICAS COLACIONES SEGUN ADJUNTO DISPONIBILIDAD 24 HRS. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 42.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.991
TOTAL OC	$ 50.051