1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-310-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MENAJE LOZA VAJILLA Y CRISTALERÍA PARA CASINOS DE LA REGION METROPOLITANA ADMINISTRADOS POR EL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA DGAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-48-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp manual del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 3488666,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDES CHILE SPA Razón Social ANDES CHILE SPA R.U.T. 77.201.436-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANDES CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101801 Cubertería de uso comercial 1 Global De acuerdo a Bases Técnicas, Pauta de evaluación y Anexo A adjuntos. OFERTA NETO $ 18.361.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.361.401 $ 18.361.401

Total Neto	$ 18.361.401
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 3.488.666
TOTAL OC	$ 21.850.068