1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-329-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-23-R117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-23-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 66699,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fullglass Ltda Razón Social SOC COMERCIAL DE POLARIZADOS LIMITADA R.U.T. 76.085.240-6 Sucursal Fullglass Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 1 Unidad Adquirir con Instalación Films empavonados para las Clínicas Dentales del Depto. de Bienestar Social de la Direcciona General de Aeronáutica Precio de instalación de empavonado para 10 ventanales de 1.20 mts por 1.82 mts $ 351.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.048 $ 351.048

Total Neto	$ 351.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.699
TOTAL OC	$ 417.747