1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-357-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-86-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-86-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 7953962,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Mes SERVICIO DE ASEO(PRECIO MENSUAL CONFORME A LO REQUERIDO EN EL PUNTO IX.4.1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS) - ADJUNTAR FORMULARIO DE PRESUPUESTO A LA PRESENTE LICITACION.   $ 1.162.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.862.960 $ 41.862.960

Total Neto	$ 41.862.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.953.962
TOTAL OC	$ 49.816.922