1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-370-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CASINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 1277310,91 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeca Razón Social MARTA LUZNARDA REYES VILLANUEVA R.U.T. 6.933.801-1 Sucursal Ingeca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24131501 Refrigerador y congelador combinado 3,7 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE CASINOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Mantenimiento trimestral de equipos de Casino del Depto. Bienestar Social de la DGAC $ 1.815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.715.500 $ 6.715.500

Total Neto	$ 6.715.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.189
IVA  19  %	$ 1.277.311
TOTAL OC	$ 8.000.000