1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-381-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE GAS DE 45 KILOS C.D. SAN PABLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 9942,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasco Sur S.A. Razón Social GASCO GLP S.A. R.U.T. 96.568.740-8 Sucursal Gasco Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 2   (246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG 246667 (246217) GAS LICUADO GASCO GLP NORMAL 45 KG ; Código: ;Región : RM ;REGION METROPOLITANA(1) $ 26.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.330 $ 52.330

Total Neto	$ 52.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.943
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 62.273