1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-382-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2009 Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL CC.RR. FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 25099,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 400   (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO 246711 (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO ; Código: ;Región : X ;X REGION(1) $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.800 $ 134.800

Total Neto	$ 134.800
Descuento	$ 2.696
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.100
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 157.204