1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-410-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HOTEL DE FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 3100,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cecilia antonia Razón Social COMERCIALIZADORA CECILIA ANTONIA HAUVA VELASQUEZ R.U.T. 76.735.954-3 Sucursal cecilia antonia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 2 Caja Tornillo yeso cartón punta fina 6x1" (1000) Tornillo yeso cartón CRS punta fina Cincado 6x1 x 1000 unidades. $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320

Total Neto	$ 16.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.101
TOTAL OC	$ 19.421