1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-433-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS REPARACION ALERO HOTEL FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 18500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandrojacobosantibanezarriagada Razón Social ALEJANDRO JACOBO SANTIBANEZ ARRIAGADA R.U.T. 14.085.027-6 Sucursal alejandrojacobosantibanezarriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida 1.- Retiro de planchas. 2.- Instalación de planchas. 3.- Aplicación de pintura. Ver detalle en Planilla de Trato de fecha 15.DIC.2010 REPARACION DE ALERO DEL HOTEL FRUTILLAR, CONFORME A PLANILLA DE TRATO N° 01/2010 $ 166.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500

Total Neto	$ 166.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 18.500
TOTAL OC	$ 185.000