1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-434-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-115-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-115-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 39717,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PHOTOMAT CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA R.U.T. 77.102.510-2 Sucursal PHOTOMAT CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 48 Unidad SERVICIO DE DOSIMETRIA TRIMESTRAL AÑO 2011, PARA PERSONAL DE LAS CLINICAS DE STGO. (09 FUNCIONARIOS) Y PTO. MONTT (03 FUNCIONARIOS), DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS. SE REQUIEREN ADEMAS 03 DOSIMETROS SIN COSTO PARA LA INSTITUCIÓN COMO REFERENCIA. Para el pago de los servicios se deberán efectuar en forma trimestral, remitiendo la factura, informe de los resultados de las muetras y Certificado de Conformidad emitido por el Inspector Fiscal correspondiente. $ 4.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.040 $ 209.040

Total Neto	$ 209.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.718
TOTAL OC	$ 248.758