1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-439-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA EL DEPTO. BIENESTAR SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-108-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 8515040,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Razón Social JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA R.U.T. 78.239.140-2 Sucursal JAIME MOYA Y COMPANIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Unidad PRECIO NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C. SEGUN BASES DE LICITACION ADJUNTAS. “SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL PARA DEPTO BIENESTAR SOCIAL DGCA.” $ 1.244.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.816.004 $ 44.816.004

Total Neto	$ 44.816.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.515.041
TOTAL OC	$ 53.331.045