Orden de Compra. Nº1434-5-SE14 "COMPRA DE COMBUSTIBLE AÑO 2014 - PRIMER SEMESTRE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-5-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE AÑO 2014 - PRIMER SEMESTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1434-120-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1200000Unidad no definidaBencina 95 OctanosServicio Cupon Electronico - Bencina 95 Octanos para dos vehiculos del Depto. Bienestar Social, para el primer semestre del año 2014. Valor total de la Orden de Compra con impuestos incluidos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
15101505
Diesel2760000Unidad no definidaDieselServicio Cupon Electronico - Diesel para cinco vehiculos del Depto. Bienestar Social, para el primer semestre del año 2014. Valor total de la Orden de Compra con impuestos incluidos. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000
Total Neto $ 3.960.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.960.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.