Orden de Compra. Nº1434-526-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1434-156-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Unidad Logistica Bienestar Social-DGAC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1434-526-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1434-156-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Esta Institución retiene por todas las compras que efectúa un impuesto equivalente al 2% del total facturado (Art. 37. de la Ley 16.752). DESPACHO URGENTE: Av. Eliodoro Yañez N° 2394,Comuna Providencia, Fono: 4392828 Fax: 2259421
Proveniente de Licitación 1434-156-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Bienestar Social-DGAC
Razón Social Unidad Logistica Bienestar Social-DGAC
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Eliodoro Yañez N 2394
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Unidad Logistica Bienestar Social-DGAC
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Fundición Norte S/N, Tongoy
Comuna -1
Impuesto 19972,8
Dirección de Envío de la Factura Fundición Norte S/N, Tongoy
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA
R.U.T. 85.025.400-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102702
Agua destilada para irrigación BIDON DE 5LITROS3BidónAgua destilada para irrigación BIDON DE 5LITROSAGUA BIDESTILADA BIDON DE 5 LITROS C/U $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
42151601
MANGUERA PARA EYECTOR EQUIPO KAVO SISTEMATICA1UnidadMANGUERA PARA EYECTOR EQUIPO KAVO SISTEMATICAMANGUERA PARA EYECTOR EQUIPO KAVO SISTEMATICA $ 36.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.470 $ 36.470
42151601
AMPOLLETA PARA EQUIPO KAVO SISTEMATICA MODELO 1410 CON CABLE 74 (STKWDE008)2UnidadAMPOLLETA PARA EQUIPO KAVO SISTEMATICA MODELO 1410 CON CABLE 74 (STKWDE008)AMPOLLETA PARA EQUIPO KAVO SISTEMATICA MODELO 1410 CON CABLE 74 (STKWDE008) $ 31.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.360 $ 62.360
42151601
FILTRO EYECTOR PARA EQUIPO KAVO SISTEMATICA1UnidadFILTRO EYECTOR PARA EQUIPO KAVO SISTEMATICAFILTRO EYECTOR PARA EQUIPO KAVO SISTEMATICA $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
Total Neto $ 105.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.973
TOTAL OC $ 125.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.