1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-558-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS C.R. FRUTILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 22572 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P.F. centro distribucion Rancagua Razón Social PRODUCTOS FERNANDEZ SA R.U.T. 91.004.000-6 Sucursal P.F. centro distribucion Rancagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 2239-23-LP13 Rellenos de sandwich frescos 11   (1510521) CECINA PF JAMON PIERNA LAMINADO 250 GR 12 UNIDADES 1512522 (1510521) CECINA PF JAMON PIERNA LAMINADO 250 GR 12 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800

Total Neto	$ 118.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.572
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 141.372