1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-576-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-63-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-63-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 5082,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor etha distribuidora medica ltda. Razón Social ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.937.450-3 Sucursal etha distribuidora medica ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295408 Cepillos de fregado o lavado para las manos del cirujano, soluciones o accesorios 6 Unidad ESCOBILLA UÑAS ESCOBILLA UÑAS $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.148 $ 2.148 42131611 Gorras de quirófano 200 Unidad GORRO QUIRURGICO TIPO PLATO BLANCO 100 UUX CJ GORROS DESECHABLES ENFERMERA CAJA X 100 UNID. SE COTIZA POR UNIDAD. $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 42151504 Barniz dental 30 Unidad BLOCK DE MEZCLA BLOCK DE MEZCLA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 26.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.082
TOTAL OC	$ 31.830