1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 6579,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bedental y cia. ltda. Razón Social DIST Y COMERC DE PROD E INSUMOS DENTALES BERAUD Y R.U.T. 77.509.990-9 Sucursal bedental y cia. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152465 Lubricantes odontológicos 1 Unidad LUBRICANTE KAVO SPRAY   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 42152514 Contenedores de desechos odontológicos o accesorios 20 Unidad CAJA PARA PLANO DE RELAJACION   $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620

Total Neto	$ 34.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.579
TOTAL OC	$ 41.207