1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-7-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra PRÓRROGA TRANSPORTE AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Buses Nuñez Ltda. Razón Social NUNEZ JEREZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.980.840-8 Sucursal Buses Nuñez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global PRÓRROGA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ PRÓRROGA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL HACIA Y DESDE EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ $ 40.516.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.516.992 $ 40.516.992

Total Neto	$ 40.516.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.516.992

Justificación de exención de impuesto