1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-71-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA MES DE ABRIL MANTTO. EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-133-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Eliodoro Yañez N 2394 Comuna Providencia Impuesto 71440 Dirección de Envío de la Factura Avda. Eliodoro Yañez N 2394 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor christian donoso Razón Social CHRISTIAN MARIANO DONOSO ALBORNOZ R.U.T. 15.715.485-0 Sucursal christian donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DENTALES DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DENTALES DEL DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL DE LA D.G.A.C. $ 376.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.000 $ 376.000

Total Neto	$ 376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.440
TOTAL OC	$ 447.440