1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CALZADOS PARA AUXILIARES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fábrica de Calzados Urkal Ltda Razón Social FABRICA DE CALZADOS URKAL LIMITADA R.U.T. 79.756.020-0 Sucursal Fábrica de Calzados Urkal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 9 Par   MOCASIN ART. 709 (CUERO LEGITIMO AZUL LEGITIMO DE PRIMERA SELECCIÓN, CON TACO BAJO), SEGUN COTIZACION MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 21.NOV.2012 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650