1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-95-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-18-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-18-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 32186 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 2 Caja GORRO QUIRURGICO 100 UUX CJ GORRO ENFERMERA BLANCO TIPO PLATO X 100 UNIDADES NACIONAL $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 42132205 Guantes quirúrgicos 75 Caja GUANTE LATEX S GUANTES NO ESTERIL LATEX X 100 UNIDADES TALLA S MUNCLEAN $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 169.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.186
TOTAL OC	$ 201.586