1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1434-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1434-18-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1434-18-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL REGION METROPOLITANA Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Eliodoro Yañez N 2394 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Avda. Fernández Concha 451 Papudo Comuna Providencia Impuesto 25827,84 Dirección de Envío de la Factura Avda. Fernández Concha 451 Papudo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 108 Paquete TOALLAS CLINIC BLANCAS HOJA DOBLE PARA DISPENSADOR 18 PQ. X CJ TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA, BLANCAS HOJA DOBLE PARA DISPENSADOR 18 PQ. X CJ MARCA ELITE $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.064 $ 125.064 42132102 Cubre camillas 6 Rollo SABANILLA CLINIC BLANCA SABANILLA CLINIC BLANCA MARCA ELITE DE 48 METROS EN PACK DE 2 ROLLOS $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.872 $ 10.872

Total Neto	$ 135.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.828
TOTAL OC	$ 161.764