1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1435-92-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Adqusición de abarrotes, Septiembre, Octubre y Nov Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas alimentación personal aeronautico del E.A.C. y Museo 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica Casino - EAC Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra MIGUEL CLARO 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Miguel Claro #1314 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro #1314 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA PRO SERVICIOS ALIMENTARIOS R.U.T. 76.279.480-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos abarrotes , Septiembre $ 199.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.417 $ 199.417 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos abarrotes, Octubre $ 198.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.876 $ 198.876 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos abarrotes, Noviembre $ 39.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.286 $ 39.286 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Servicios de suministro de alimentos abarrotes, Diciembre $ 184.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.806 $ 184.806

Total Neto	$ 622.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 622.385