1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1436-294-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina Técnica Puerto Varas Razón Social R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. La Paz N° 406 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Avda. La Paz N° 406 Comuna Puerto Varas Impuesto 14912,53 Dirección de Envío de la Factura Avda. La Paz N° 406 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernan Peters Manchilla Razón Social Hernan Peters Manchilla R.U.T. 10.278.715-3 Sucursal Hernan Peters Manchilla Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Unidad no definida CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida GOMAS DE PAQUETES TRASEROS.   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIALES   $ 14.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.034 $ 14.034 15121902 Grasa 1 Unidad no definida ENGRASE GENERAL.   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANO DE OBRA.   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 78.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.913
TOTAL OC	$ 93.400