Orden de Compra. Nº1436381-18-SE25 "Servicio de agencia para talleres en Vicuña"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1436381-18-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de agencia para talleres en Vicuña
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 94-17-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIAL
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 770, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1954 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
R.U.T. 60.905.000-4
Dirección de Facturación Huérfanos 770, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 770, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Blanco Viajes SPA
Razón Social BLANCO VIAJES SPA
R.U.T. 80.116.100-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Blanco Viajes SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1Unidad no definidaServicio de Agencia de Viajes y Otros, para talleres de Haiku realizados en Vicuña Facturas 581586, 581587, 581588, 581654,581656 y 248478 Servicio de Agencia de Viajes y Otros, para talleres de Haiku realizados en Vicuña $ 975.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.279 $ 975.279
Total Neto $ 975.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 975.279

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.