1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1436733-122-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1436733-31-COT25 Mantención Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y licitaciones P02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Unidad de Compra Vespucio 2680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 804 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Facturación Vespucio 2680 Comuna Conchalí Impuesto 314138,4 Dirección de Envío de la Factura Vespucio 2680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Servicio de mantención de extintores según términos de referencia adjuntos Servicio de mantención de extintores según términos de referencia adjuntos $ 1.653.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.653.360 $ 1.653.360

Total Neto	$ 1.653.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.138
TOTAL OC	$ 1.967.498