1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1436733-149-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 1436733-55-COT25 ADQUISICIÓN COLACIONES PROGRAMA REVINCULACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y licitaciones P02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1078 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública de Los Liberta R.U.T. 61.981.060-0 Dirección de Facturación Vespucio 2680 Comuna Conchalí Impuesto 152076 Dirección de Envío de la Factura Vespucio 2680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad Alimentos para colaciones según detalle adjunto Alimentos para colaciones según detalle adjunto $ 800.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.400 $ 800.400

Total Neto	$ 800.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.076
TOTAL OC	$ 952.476