1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-1126-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA PREMIACION; REQUERIDO POR DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ERARDO WERNER 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450 Comuna Llanquihue Impuesto 28690 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones CLOTH Razón Social GLORIA MARITZA MANSILLA MANSILLA R.U.T. 14.370.498-k Sucursal Confecciones CLOTH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101507 Diademas 1 Unidad TIARA DE REINA TIARA DE REINA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 54101507 Diademas 2 Unidad BANDA DE REY Y REINA BANDA DE REY Y REINA $ 30.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad RAMOS DE FLORES RAMOS DE FLORES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.690
TOTAL OC	$ 179.690