1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-1332-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DIFUSION OMIL, 10611 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS Nº 329 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 23949,69 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPACIO SPORT Razón Social SERGIO EDUARDO GOMEZ CARCAMO R.U.T. 8.745.005-8 Sucursal ESPACIO SPORT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141601 Servicios de promoción de ventas 1 Unidad CHAPITAS LOGO CON ALFILER CHAPITAS LOGO CON ALFILER $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 14111514 Bloques para mensajes 1 Unidad no definida CALENDARIO (2019) Y TACO CALENDARIO (2019) Y TACO $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad LAPICES CON LOGO OMIL (100 UNIDADES) LAPICES CON LOGO OMIL (100 UNIDADES) $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 126.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.001