1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1437-1498-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra AREAS VERDES/INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1437-44-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Unidad de Compra Erardo Werner 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE R.U.T. 69.220.300-3 Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 Comuna Llanquihue Impuesto 18589,7919 Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O'HIGGINS Nº 329 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101614 Sacos de aire para cargar 200 Unidad no definida SACO PAPERO NUEVO 50 KG SACO PAPERO NUEVO 50 KG $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.732 13111010 Nilón 927 Unidad no definida NYLON ORILLADORA 2,7 MM NYLON ORILLADORA 2,7 MM $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.452 $ 70.109

Total Neto	$ 97.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.590
TOTAL OC	$ 116.431